Faktúry
| Dátum | Názov / číslo | Suma | Dodávatež |
|---|---|---|---|
| 09.02.2011 | Vývoz umpy
1620110053 |
313.8 € | OVS s.s. |
| 07.02.2011 | Dodávka plynu
4123703945 |
602 € | SPP Bratislava |
| 04.02.2011 | Aktualizácia programov
f/110563 |
113.52 € | Ing. Ján Vlček - TOPSET |
| 31.01.2011 | Oprava vianoč. dekorov
11007 |
186.84 € | Ing. Jaroslav Letko ORMO |
| 28.01.2011 | Postiežky M
110046 |
950 € | Educaplay s.r.o. |
| 26.01.2011 | Vyúčtovanie plynu
7413678319 |
269.22 € | SPP Bratislava |
| 19.01.2011 | Čistenie MK
92010086 |
82.72 € | Cestné stavby Liptovský Mikulá s.r.o. |
| 18.01.2011 | Internet
11000504 |
114.48 € | 3o media, a.s. |
| 17.01.2011 | Účet CP
CEN/2397/2010 |
39.5 € | Dexia banka a.s. |
| 13.01.2011 | Inzercia
1136400005 |
69.12 € | Petit Pres a.s. |
| 11.01.2011 | Vývoz kuka nádob
2010443183 |
306.85 € | TS Ruomberok a.s. |
| 11.01.2011 | T-Mobile
7100108151 |
85.26 € | Slovak Telekom a.s. |
| 07.01.2011 | Telefón ÓcÚ
7721825024 |
35.94 € | Slovak Telekom a.s. |
| 04.01.2011 | Plyn OcÚ a M
7271906054 |
634 € | SPP Bratislava |
| 03.01.2011 | Kúrenie v M
20100333 |
2416.37 € | Ing. Milan Koleják DOMOTHERM |
| 03.01.2011 | Kúrenie OcÚ
20100334 |
240.17 € | Ing. Milan Koleják DOMOTHERM |
| 03.01.2011 | Polatok za doménu
1012004 |
20.5 € | Aglo Services s. r. o. |
| 08.08.1014 | Pevná linka - telefón
084050378 |
39.59 € | Slovak Telekom, a.s. |
| 21.01.0205 | Vývoz kuka nádob
2014443240 |
497.76 € | TS Ruomberok a.s. |