Faktúry
| Dátum | Názov / číslo | Suma | Dodávatež |
|---|---|---|---|
| 02.05.2014 | náplň do tlačiarne
FV140461 |
49.9 € | PC Slovakia s.r.o. Trstená |
| 29.04.2014 | údrba počítačov
FV140447 |
278.52 € | PC Slovakia s.r.o. Trstená |
| 28.04.2014 | struna do kosačky
140295 |
96 € | VIKTÓRIA - HÁMOR s.r.o. Medzev |
| 28.04.2014 | KUKA nádoby
20140360 |
254.4 € | Ferex s.r.o. Nitra |
| 24.04.2014 | tlač Priekovského chýrnika
14116 |
158 € | Peter Bebej CYKLO Bej Zuberec |
| 24.04.2014 | grafické spracovanie Priekovského chýrnika
140404 |
80 € | Bc. JOzef Jurík, Zázrivá |
| 24.04.2014 | lamelové nosníky - amfiteáter
20145 |
1198.55 € | Amico Drevo s.r.o. Oravský Podzámok |
| 17.04.2014 | reflexné vesty M + materiál verejná zeleň
FV1400016 |
171.84 € | Ing. Roman apák, Or.B.Potok |
| 17.04.2014 | kultúra - turnaj v mariái
FV1400017 |
103.49 € | Ing. Roman apák, Or.B.Potok |
| 16.04.2014 | vývoz separovaného odpadu
2014800107 |
292.69 € | TS Ruomberok a.s. |
| 14.04.2014 | telefón - mobily Ocu+ M
7403466369 |
107.68 € | Slovak Telecom, Bratislava |
| 10.04.2014 | telefón - pevná linka
3760604248 |
40.16 € | Slovak Telecom Bratislava |
| 10.04.2014 | údrba programu WIN IBEU
2014011 |
15 € | BOLT GROUP a.s. ilina |
| 08.04.2014 | stravné lístky
3249002917 |
922.38 € | DOXX - Stravné lístky s.r.o. ilina |
| 08.04.2014 | poskytnutie údajov z informačného systému katastra nehnutežností
484331097 |
18 € | Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
| 07.04.2014 | vývoz odpadu
2014440689 |
507.49 € | TS Ruomberok a.s. |
| 04.04.2014 | program OFFICE a externý disk
FV140370 |
439.2 € | PC Slovakia s.r.o. Trstená |
| 04.04.2014 | Plyn OcÚ + M
3010016235 |
826 € | RWE Gas Slovensko, Koice |
| 04.04.2014 | aktualizácia programu - evidencia obyvatežov
140428 |
168 € | TOPSET s.r.o. Stupava |
| 24.03.2014 | vývoz separovaného odpadu
2014800087 |
292.69 € | TS Ruomberok a.s. |