Faktúry
| Dátum | Názov / číslo | Suma | Dodávatež |
|---|---|---|---|
| 19.01.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny - Verejné osvetlenie, preplatok
265/302 |
43.92 € | SSE |
| 19.01.2015 | Dodávka a distribúcia elektriny - dom smútku, preplatok
268/302 |
12.64 € | SSE |
| 13.01.2015 | Servisné práce v M
282/2014 |
136.52 € | DOMOTHERM, s.r.o. |
| 13.01.2015 | Separovaný zber
2014800489 |
292.69 € | TS Ruomberok a.s. |
| 10.01.2015 | Priekovský chýrik
14/12/03 |
80 € | Bc. Jozef Jurík |
| 09.01.2015 | Pevná linka
032355743 |
39.77 € | Slovak Telekom, a.s. |
| 09.01.2015 | Telefón
7500137040 |
124.34 € | Slovak Telekom, a.s. |
| 09.01.2015 | Kancelárske potreby
150005 |
61.69 € | Peter Grilus |
| 30.12.2014 | Tlač Priekovského chýrnika
14334 |
188 € | CYKLO Bej |
| 29.12.2014 | Projekt rozvodu elektrickej energie
14030 |
168 € | Ing. arch. Ján Kubina |
| 23.12.2014 | Vývoz kuka nádob
2014442963 |
355.82 € | TS Ruomberok a.s. |
| 19.12.2014 | Separovaný zber
2014800450 |
292.69 € | TS Ruomberok a.s. |
| 19.12.2014 | Občerstvenie OZ
01122014 |
97.2 € | Normal, a.s. |
| 16.12.2014 | alúzie - materiál, práca
2014065 |
351 € | PEKOprof |
| 16.12.2014 | Sluby v oblasti BOZP a OPP
181/14 |
80 € | Duan Pacura |
| 16.12.2014 | Aktualizácia programu
141714 |
12.6 € | Topset |
| 15.12.2014 | Telefón
7411279637 |
63.23 € | Slovak Telekom, a.s. |
| 15.12.2014 | Tlačiareň - kazeta
141245 |
39.9 € | PC Slovakia |
| 12.12.2014 | Poplatok za vedenie účtu
|
39.96 € | Prima banka Slovensko, a.s. |
| 10.12.2014 | Stravné lístky
3049039425 |
634.38 € | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. |